| Процедура | Оплата производится путем перечисления денежных средств от приносящей доход деятельности на расчетный счет Поставщика на следующих условиях: 30% (Тридцать процентов) от суммы на основании выставленного счета в течении 7-и рабочих дней, оставшиеся 70% не позднее 7-и рабочих дней с даты получения Товара при условии предоставления Поставщиком документов: оригинала товарной накладной и счет-фактуры, отгрузочных документов, в том числе сертификатов качества, первичных документов. При осуществлении доставки Товара автомобильным транспортом Поставщик предоставляет товарно-транспортную накладную по форме № 1-Т (CMR) со штампом Покупателя. При оформлении товарных накладных (форма № ТОРГ-12), других первичных документов, счетов, счетов-фактур Поставщик обязуется соблюдать требования Применимого права о бухгалтерском учете, специальных нормативно- правовых актов и заполнять в документах все необходимые реквизиты, в том числе в обязательном порядке указывать номер и дату Договора, место отгрузки и место поставки. |
